Behovskorrigert avvik per sektor
Faktisk netto driftsutgift minus det befolkningen tilsier at sektoren burde koste (behovsindeks fra Grønt hefte × landssnitt uten Oslo). Over nullinjen = bruker mer enn behovsnivået; under = mindre.
| Sektor | Faktisk kr/innb | Behovsindeks | Forventet kr/innb | Avvik kr/innb | Avvik mill kr/år |
|---|---|---|---|---|---|
| Pleie og omsorg | 25 841 | 1,093 | 31 249 | -5408 | -152,4 |
| Grunnskole | 16 960 | 0,925 | 17 089 | -129 | -3,6 |
| Barnehage | 9 891 | 0,847 | 10 103 | -212 | -6,0 |
| Kommunehelse | 4 923 | 0,990 | 5 152 | -229 | -6,4 |
| Sosial | 7 043 | 1,098 | 5 936 | +1107 | 31,2 |
| Barnevern | 3 681 | 1,052 | 3 432 | +249 | 7,0 |
| Administrasjon | 3 972 | 0,928 | 5 857 | -1885 | -53,1 |
Kilde: SSB/KOSTRA + Grønt hefte (KDD) · regnskapsår 2025 (revidert) · netto driftsutgifter, kommunekonsern.
Finansnøkkeltall
Netto driftsresultat
2,4 %
Anbefalt ≥ 1,75 %
Disposisjonsfond
9,3 %
Faresignal under 4 %
Netto lånegjeld
106,4 %
Landssnitt ≈ 88 %
Prosent av brutto driftsinntekter, kommunekonsern · KOSTRA 2025.
Sykefravær blant kommunens ansatte
Legemeldt sykefravær
7,7 %
under landssnittet (7,7 %)
Legemeldt fravær blant ansatte i kommuneforvaltningen (kommunen som arbeidsgiver) — ikke sykefravær blant innbyggerne. Egenmeldt fravær finnes ikke på kommunenivå, så tallet er kun legemeldt. Kilde: KS / SSB (A-ordningen) · årsgjennomsnitt 2025.
Verifisert dybdeanalyse
Verifisert 17.6.2026 · Svermanalyse + rødt lag (stikkprøve)Horten: den nøkterne marinekommunen som måtte ta eiendomsskatt
Horten driver nesten alt under behovsnivå — pleie og omsorg dypest (−152,4 mill) — og har ingen finansformue å lene seg på. Bare to sektorer ligger over behov i 2025: sosialhjelp (+31,2 mill) og barnevern (+7,0 mill). Stikk motsatt av de formuende nabokommunene måtte Horten innføre eiendomsskatt fra 2025 for å få endene til å møtes.
Horten er en nøktern, venstrestyrt marinekommune uten finansformue å lene seg på, og avvikene er strukturelle, ikke uttrykk for sløsing. PLO ligger 152,4 mill under behov fordi sykehjemskapasiteten bevisst ble redusert i 2023 (langtidsplasser 73→61, 4 av 6 poster ved Åsgårdstrand nedlagt) og kapasiteten dreid mot hjemmebaserte tjenester — kommunens egen Kvalitetsmelding 2024 beskriver dette som «restriktiv tjenestetildeling» og villet lavprioritering, ikke svikt. Det eneste klare unntaket er sosialhjelp (+31,2 mill over behov), som tolkes som finansiert av levekårslommer, flyktningbosetting og en NAV-/sosialtjeneste som tilsynsmessig har stått svakere — nettopp der Statsforvalterens NAV-tilsyn i 2024 fant kommunens eneste klare lovbrudd (manglende økonomisk rådgivning), altså for lite tjeneste, ikke overforbruk. Innstrammingen er ikke finansbåret, men drevet av fravær av formue kombinert med høy netto lånegjeld (106,4 %), tynn NDR (2,4 %) og et driftstappet disposisjonsfond (9,3 %) — det er denne situasjonen som tvang fram eiendomsskatt fra 2025. Effektiviseringspotensialet ligger derfor verken i de tunge velferdstjenestene eller i administrasjonen (−53,1 mill under behov), som alt er presset langt ned; det reelle valget er politisk, mellom å trappe eiendomsskatten videre, presse tjenestene enda lenger ned mot forsvarlighetsgulvet, eller akseptere en tynnere driftsmargin.
Tre spørsmål kommunestyret bør stille
- Kvalitetsmeldingen 2024 beskriver alt «restriktiv tjenestetildeling», og forvaltningsrevisjonen fant at 62 % av sykehjemsansatte har for liten tid og sykefravær på 10,35 %: hvor mye lenger kan pleie og omsorg presses under behov (−152,4 mill) før kommunen treffer forsvarlighetsgulvet?
- Sosialhjelp er den eneste sektoren klart over behov (+31,2 mill) og samtidig der NAV-tilsynet i 2024 fant lovbrudd på økonomisk rådgivning — vil kommunestyret styrke kvalifisering, arbeidsretting og bosettingsoppfølging for å redusere de bakenforliggende driverne, framfor å forsøke å kutte i en rettighetsbasert ytelse?
- Med driftstappet disposisjonsfond (9,3 %), netto lånegjeld på 106,4 % og NDR på bare 2,4 % og ingen finansformue bak: skal eiendomsskatten trappes videre som planlagt (2 promille 2026, næring 2027), eller hvilken annen plan har kommunestyret for å bygge en buffer mot ett svakt år?